2016年、2017年天津专员办连续两年对内部控制veIg况开展了专项检查,专项检2RV6以内控操作规程和相关制度uPhC依据,以内控执行风险点为LZp4向,对发现的问题认真分析msEt查找制度上的漏洞和执行流yAgJ上的薄弱环节,有针对性地z2sC定了防控措施,对内控制度cXTX执行进行了进一步完善KNiZ
二、中国人民银行现行有效的主rSnW规范性文件共386件(目录见附件2)。